Об этом на общегородской планерке доложила директор департамента финансов Людмила Карпова.

За первый квартал 2012 года городской бюджет исполнен в сумме 1 миллиард 482 миллиона рублей, по расходам – в сумме 1 миллиард 336 миллионов рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 146 миллионов рублей.

61 % доходов городского бюджета сформировался за счет поступлений от налога на доходы физических лиц, объем которых составил 555 миллионов рублей. Несмотря на снижение норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц на 6,02 процентов, поступления по данному источнику практически остались на уровне соответствующего периода прошлого года.

Поступление прочих налоговых доходов составило 151 миллион рублей. По сравнению с аналогичным кварталом 2011 года поступления по данным источникам снизились на 109 миллионов рублей. Это произошло в основном за счет консолидации в областном бюджете в полном объеме сумм налога на имущество организаций. А также из-за перевода в федеральный бюджет сумм государственной пошлины за регистрацию транспортных средств.

Неналоговых доходов за I квартал текущего года поступило в городской бюджет в объеме 204 миллиона рублей, что на 31 % больше чем в прошлом году. Увеличение связано с поступлением доходов от приватизации муниципального имущества.

Свой вклад в пополнение доходной части бюджета внесла работа комиссии при мэре города по своевременному поступлению платежей, в результате которой 28 организаций погасили задолженность в городской бюджет на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей.

Помимо собственных доходов за I квартал 2012 года получено межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 572 миллиона рублей.

Расходы городского бюджета за I квартал 2012 года исполнены в сумме 1 миллиард 336 миллионов рублей или на 18 % к запланированному уровню. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года объем произведенных расходов увеличился на 194 миллиона рублей или на 17 %.

На обеспечение функционирования социально-культурной сферы направлено 867 миллионов рублей, что составляет 65 % от всех расходов городского бюджета, из которых на образование направлено 697 миллионов рублей, на культуру – 33 миллиона рублей, на социальную политику – 133 миллиона рублей и на физическую культуру и спорт – 4 миллиона рублей. По сравнению с I кварталом 2011 года объем расходов на социально-культурную сферу возрос на 32 миллиона рублей или на 4 % в связи с увеличением расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений. Расходы по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений составили 466 миллионов рублей (в I квартале 2011 года – 430 миллионов рублей) или 54 % от общих расходов, направленных на социально-культурную сферу.

На содержание отраслей городского хозяйства направлено 354 миллиона рублей, что составляет 26 % от всех расходов городского бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на городское хозяйство возросли на 134 миллиона рублей или на 61 % в связи с завершением строительства многоэтажного жилого дома по улице 40 лет Великой Победы в Северном территориальном округе.

Расходы на обеспечение транспортной инфраструктуры составили 9 миллионов рублей и направлены на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автобусами большой вместимости.

На финансирование коммунального комплекса направлен 41 миллион рублей. Из них 26 миллионов рублей составили расходы на возмещение убытков МУП «Водоканал», возникающих в результате регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение, за счет средств областного бюджета. Еще 8 миллионов рублей - на возмещение убытков МУП «Горбани», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Расходы на реализацию 34 долгосрочных целевых программ за I квартал 2012 года исполнены на 22 % к годовому плану и составили 101 миллион рублей.