АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 2017 г. № 58р
О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 12.04.2013 № 922р, (с изменениями) (далее – План) следующие изменения:
а) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":
таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:
"(процентов)
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
65,1 |
65,7 |
75,6 |
72,6 |
86,8 |
98,7 |
";
таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции:
"(человек)
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
среднесписочная численность работников, всего |
746 |
698 |
666,8 |
662,6 |
628,9 |
628,9 |
в том числе среднесписочная численность работников без внешних совместителей |
675,8 |
649,5 |
627,6 |
623,4 |
589,7 |
589,7 |
";
б) приложение № 3 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"
ПОКАЗАТЕЛИ
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"
Категория работников – работники учреждений культуры
№ п/п |
Наименование показателей |
2012 год (факт) |
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год (проекти- |
2017 год |
2018 год |
2014 - 2016 годы |
2013 - 2018 годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Число получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) |
564 |
529 |
551 |
571 |
574 |
606 |
603 |
х |
х |
2. |
Число получателей услуг, человек |
357264 |
357707 |
358060 |
358180 |
357840 |
357320 |
355490 |
х |
х |
3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, без внешних совместителей, человек |
634,0 |
675,8 |
649,5 |
627,6 |
627,6 |
589,7 |
589,7 |
х |
х |
4. |
Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек |
357264 |
357707 |
358060 |
358190 |
357840 |
357320 |
355490 |
х |
х |
5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области: |
|||||||||
5.1. |
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, процент |
49,0 |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
х |
х |
5.2. |
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р, процент |
х |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
82,4 |
90,0 |
100,0 |
х |
х |
5.3. |
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области", утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 26.02.2013 № 37-рп, процент |
51,1 |
67,8 |
71,8 |
85,7 |
80,6 |
90 |
100 |
х |
х |
5.4. |
По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент |
43,6 |
65,1 |
65,7 |
80,4 |
77,9 |
86,8 |
98,7 |
х |
х |
6. |
Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей |
26373,7 |
30204,6 |
33124,8 |
29225,4 |
31060,0 |
32853 |
34679 |
х |
х |
7. |
Темп роста к предыдущему году, процент |
115,3 |
114,5 |
109,7 |
88,2 |
106,3 |
105,8 |
105,6 |
х |
х |
8. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей |
11503,39 |
19648,59 |
21751,28 |
23 509,02 |
24181,88 |
28509,45 |
34224,85 |
х |
х |
9. |
Темп роста к предыдущему году, процент |
х |
170,8 |
110,7 |
108,1 |
102,9 |
117,9 |
120,0 |
х |
х |
10. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент |
19 |
12,2 |
17 |
20,5 |
22,9 |
22,1 |
20 |
х |
х |
11. |
Размер начислений на фонд оплаты труда |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
12. |
Расчетный фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
113,9482 |
207,4636 |
220,7274 |
230,5206 |
235,5315 |
262,671 |
315,3297 |
686,7791 |
1472,2434 |
13. |
Прирост фонда оплаты труда с начис- |
х |
93,5154 |
13,2634 |
23,0570 |
28,0679 |
55,2074 |
107,8661 |
64,3883 |
320,9772 |
в том числе: |
||||||||||
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая субсидию из областного бюджета, млн. рублей |
х |
89,8154 |
1,0770 |
1,1989 |
-0,4388 |
22,3776 |
70,0951 |
1,8371 |
184,1252 |
|
13.1.1. |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
х |
- |
8,939 |
8,0439 |
1,59 |
16,88 |
- |
18,5697 |
35,4516 |
13.1.1.1. |
От реструктуризации сети, млн. рублей |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей |
х |
- |
8,939 |
8,0439 |
1,59 |
16,88 |
- |
18,5697 |
35,4516 |
|
13.1.1.3. |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
х |
3,70 |
12,18 |
21,8581 |
28,5067 |
32,8298 |
37,7710 |
62,5512 |
136,853 |
|
13.3. |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консоли-дированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей |
х |
93,5154 |
13,2634 |
23,0570 |
28,0679 |
55,2074 |
107,8661 |
64,3883 |
320,9772 |
|
15. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.1.1.2 / стр. 14 x 100%) |
х |
- |
67,4 |
34,9 |
5,7 |
30,6 |
- |
28,8 |
11,0 |
".
2. Опубликовать распоряжение на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников